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七〇三队地质勘查项目质量管理办法(试行)
2020-8-12 8:00:51   来源:黑龙江省有色金属地质勘查七○三队   作者:政工部
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七〇三队地质勘查项目质量管理办法(试行)

 

第一章  总则

根据《黑龙江省地质矿产局办公室关于印发<黑龙江省地质矿产局健全完善项目管理体系工作方案>的通知》精神,为科学、规范地勘项目管理、推进地质勘查项目有效实施、提高地勘工作的质量和成果及推动地勘经济发展,更好地为社会经济建设为目的,以优化“四个关口,两个管理”的地勘项目全流程闭合管理为红点,促进项目管理系统化、协调化和一体化。结合我队的实际情况,通过近几年的运行效果较为明显,但也存在一定不足,本办法是对原规定的补充和完善。

第一条 单位法人是地质勘查项目第一质量责任人,分管领导是直接责任人,项目负责人和技术负责人是项目质量的主要责任人。根据实际情况成立七〇三队地质勘查项目质量监督检查领导组(以下简称质量领导组),全面对项目各环节、各专业工作质量进行监督管理。

质量领导组的人员组成如下:

 长:刘同常

副组长:王      

 员:王晓敏                      

        王雪磊  齐广龙  齐庆玉  金宏鑫  余少青  刘德鑫

            

第二条 总工办负责组织成立实施方案、报告评审小组及野外质量检查、验收小组,并具体安排评审、检查工作事宜。各小组一般由2-5名人员组成,其成员由组长、部分质量领导组成员、七〇三队有经验的技术人员及队级专家库成员、其它单位技术人员组成,小组成员对评审、检查质量负责,按照要求形成队级检查意见后签字确认,同时对资料负有保密的责任和义务。

第三条 健全队专家管理制度,建立队级专家库,由高级职称以上或技术骨干、技术负责人以上具备中级职称的人员进行选拔,最终确定专家库人员名单,并根据情况对专家库实行动态管理。

第四条 本办法适用于我队组织实施的所有地质勘查项目。

第五条 地质勘查项目实施单位为队属地质勘查工作项目组(以下简称项目组)。

第六条 地质勘查项目质量管理原则:以队质量管理体系为主,各项规章制度为补充,不断提高质量管理体系运行质量,对地勘项目质量成果进一步提高。

第七条  地质勘查项目质量管理贯穿立项建议书的评审、实施方案的评审、野外检查验收、原始资料检查验收、成果报告的评审、资料汇交等地质勘查项目工作全过程。

第二章  管理职责

第八条 质量领导组主要管理职责:负责组织项目立项建议书初审、项目实施方案初审、项目质量检查和监控、项目野外原始资料验收工作、项目施工质量检查、项目成果报告的初审等工作。

第九条 项目组主要职责:组织编制地质勘查项目立项建议书、组织编写地质勘查项目实施方案、组织地质勘查项目具体实施和日常质量管理工作、组织编写地质勘查项目成果报告、保管地质勘查项目的原始资料和实物资料、协助汇交地质勘查项目成果资料及规定的原始资料。

第三章  立项建议书、实施方案评审

第十条 评审依据:立项建议书、实施方案审查依据的有关标准必须是现行的国家标准,有关部门颁布的行业标准以及项目委托单位的相关规定和要求;任务书(或合同)等文件的相关规定和要求。

第十一条 评审程序主要为项目组自收到项目立项建议书的通知或项目任务书(或合同签订)后,应及时向总工办提交项目建议书或设计书的送审稿;总工办收到后在有效时间内组织评审组完成审查工作;评审采取会审(评审组通过听取编写人员的介绍、提问和答辩,并经认真讨论,提出存在的问题、修改意见和建议,形成书面审查意见)或函审(在委托方施工时间安排较紧的情况下采取(电子邮件)函审形式,函审专家成员应认真审阅设计,实事求是,客观公正地对设计书进行评审,提出存在的问题、修改意见和建议,形成书面审查意见)形式;总工办根据评审工作情况和专家审查意见,负责整理形成审查意见,并向项目组反馈审查意见,规定修改和再提交时间。对重点项目进行立档管理。

第十二条 评审工作结束后,项目组根据项目评审意见在规定的时间内完成立项建议书、设计书(送审稿)的修改,并将修改稿及修改说明报送总工办;总工办将修改稿分发给相应的专家,经各专家确认合格后,项目组编制立项建议书或设计书并上报。立项建议书或设计书在得到上级主管部门或委托方确认后,向总工办提交项目最终版本的纸介质和电子文档各一套。

第十三条 未经评审组批准的立项建议书或实施方案不得提交委托方审批或实施。

第四章  项目野外质量检查

第十四条 总工办通过抽签(抽调)方式组织专家成立野外质量检查验收小组对所有国有出资项目进行野外质量检查,对社会项目进行抽查,在野外检查验收过程中力求节约。

第十五条 地质勘查工作的野外质量检查分为中期阶段性质量检查和最终质量验收。在项目野外工作开始后,负责人根据项目实施进度及工作中遇到的特殊情况及时报请总工办对项目进行中期质量检查。在野外工作结束前半个月,向总工办提出项目野外工作最终验收申请。总工办收到野外检查、验收申请后,总工办组织检查、验收小组并确定检查验收时间、地点及检查验收形式。

第十六条 严格执行三级质量检查验收制度,即项目组在野外施工过程中对原始资料必须进行经常性自检、互检,自检互检率为100%,项目组对各成员采集的原始数据资料进行30%的阶段性抽检,项目组必须进行实地抽查,实地抽查工作量不低于10%。检查、验收小组进行不低于10%的原始资料抽检,抽检率不低于3%的野外实地抽检。所有质检工作都要按要求填写质检卡片,并以文字记录形式作为质量运行记录。抽检工作要进行野外数据采集的记录,然后与相关的记录进行对比,对二者所采集数据不符的,要分析查明原因。同时对项目组资金使用的合理性、票据的真实性进行检查。

第十七条 检查、验收小组对检查结果要编制检查验收意见书,项目组对检查中发现的问题限期整改,对改正完善情况及时通报总工办,总工办安排小组成员进行现场核准并签署意见书。对无法改正的问题根据我队相应的规章制度给予处罚。

第十八条 未经质量检查、验收小组核准的原始资料不得提交上级主管机关或委托方验收和用于成果报告的编写。

第十九条 项目负责人按要求定期将工作进度与资金使用情况上报队、院、相关部门。

第五章  成果报告的评审

第二十条 项目组必须认真编制成果报告,成果报告应全面、系统、客观地反映项目的工作情况和工作成果,应力求文字简练、流畅,附必要的图表、册、附件,附图要清晰、美观。

第二十一条 评审的程序及要求:项目组应将成果报告及必要的附图、附表、附件报送总工办;总工办确定评审形式、评审专家人员组成、评审时间、地点等有关事项;项目负责人、报告主编及相关技术人员参加会审;成果报告评审形式以会审为主,特殊情况经队领导批准采用函审。

第二十二条 评审组通过审阅成果报告,查阅各类资料,听取项目组汇报、答辩,并在与项目组交换意见的基础上,由主审专家主笔并汇总其它评委的意见,经评审委员会讨论形成初审意见,并编制最终评审意见书。

第二十三条 项目组在收到初审意见后,应对报告进行认真修改、补充、完善,并尽快将修改后的成果报告及修改说明报送总工办。总工办将报告修改稿分发给各个专家确认,经专家确认合格后的报告方可上报给上级主管机关或委托方。项目组应向总工办提交最终经上级主管机关或委托方确认的报告和电子文档各1套。

第二十四条 未通过评审组评审确认的成果报告不得提交上级主管机关或委托方进行评审验收。

第六章  成果资料汇交

第二十五条 队总工办为地质勘查成果资料汇交部门,项目组协助地质资料汇交工作。

第二十六条 队勘查院应在上级主管机关下达成果报告审查意见书之日起60日内,向省自然资源厅汇交地质资料纸介质和电子文档资料,或在收到委托方同意提供最终报告的通知30日内向委托方提交地质勘查成果资料,并根据实际情况进行汇交工作。

第二十七条 汇交的地质勘查成果资料应当符合有关技术标准和技术档案管理办法要求。

第七章  附则

第二十八条 项目组发生弄虚作假、伪造资料,回避设计审查,拒绝质量检查、原始资料验收、成果报告评审,不汇交地质勘查成果资料或不提交项目工作成果报告等有关管理规定的,队将按相应的奖惩制度和规定对其进行惩罚、通报批评等。

第二十九条 队、各院、总工办、质量领导组及评审组、检查组相关管理人员在项目质量管理工作中玩忽职守,徇私舞弊,造成恶劣影响的,对直接责任人给予通报批评或处分。

第三十条 民生地质项目可参照本办法执行。

第三十一条 本办法自下发之日起实施,原办法同时废止。


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